Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost?

Lasten

5.627

5.050

5.200

5.001

199

Onderwijshuisvesting

3.212

2.833

2.735

2.745

-10

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Een incidentele extra uitgave in het basisonderwijs is er geweest voor asbestsanering in het schoolgebouw De Zonheuvel.	35.000	I	Nadeel
In het basisonderwijs is sprake van uitgaven gas en electra. Deze uitgaven zijn (budgetneutraal) gedaan voor schoolgebouw Jagerspad 7. De gemeente betaalt deze uitgaven omdat dit gebouw nog in beheer is van de gemeente. Tegenover deze uitgaven in dit programma staan de vergoedingen die de gemeente hiervoor van de schoolbesturen ontvangt (programma 12).	30.000	I	Nadeel
In het basisonderwijs is sprake van meevallers in de OZB-lasten.	36.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	19.000	I	Voordeel

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7)

1.811

1.659

1.926

1.727

200

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Het voordeel bij de uitgaven voor OAB 2020 heeft meerdere redenen: - Het Rijk heeft meer OAB subsidie voor 2020 beschikt dan aanvankelijk aangekondigd en verwacht, waardoor er minder inzet van lokale middelen nodig was. - De uitgaven voor de wettelijke taken zijn lager dan geraamd, omdat we vanaf augustus 2020 een kindgebonden VE subsidie hanteren, waar we voorheen een vast bedrag per VE kindplaats subsidieerden. Dit betekent een efficiëntere inzet van het beschikbare budget. - Daarnaast hebben we in 2020 de VE subsidies 2018 vastgesteld die in een aantal gevallen tot terugvordering van teveel ontvangen subsidie heeft geleid. Deze terugvorderingen zijn verwerkt bij de uitgaven OAB van 2020. - Verder hebben wij over de peutergroep in het AZC, gezien de bijzondere omstandigheden van deze peuters, maatwerkafspraken gemaakt met de VE aanbieder, die qua kosten lager blijken te zijn dan verwacht.	229.000	I	Voordeel
Hogere uitgaven leerlingenvervoer in 2020 doordat de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 6,7% zijn gestegen ten opzichte van 2019 (in onze begroting was op 2,65 % gerekend) en door een autonome stijging van het leerlingenvervoer. Als gevolg van covid-19 is de stijging van de kosten beperkt gebleven, hoewel er daardoor ook minder is ontvangen aan ouderbijdrage.	49.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	20.000	I	Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 7)

280

237

217

207

10

Voordeel

Recr. voorz en evenementen (prg 7)

113

106

106

106

1

Voordeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 7)

211

215

215

215

0

Nadeel

Baten

-713

-697

-756

-682

-74

Onderwijshuisvesting

-41

-34

-34

-44

10

Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 7)

-299

-302

-297

-294

-3

Nadeel

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 7)

-374

-360

-425

-344

-81

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De middelen voor onderwijsachterstandbeleid worden per periode van 4 jaar toegekend. Het jaar 2020 behoort tot de periode 2019-2022. Wat overblijft van de binnengekomen middelen - zie de toelichting onder lasten - komt automatisch terecht op de activazijde van de balans. Dit jaar was het restant € 81.000. Dit is op de balans toegevoegd aan de € 17.000 die in 2019 is overgebleven. Totaal staat daarmee per ultimo 2020 nog € 98.000 aan middelen voor onderwijsachterstandbeleid op de balans.	81.000	I	Nadeel

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 17:09:43 met de export van 06/18/2021 17:03:00