Inleiding
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met 2 ombuigingsprogramma's een pakket aan maatregelen vastgesteld bij de begroting 2019 respectievelijk 2020 om de begroting de komende periode in evenwicht te brengen. Deze ombuigingsprogramma's hebben de naam spoor 2 respectievelijk spoor 3 gekregen.
Nog voor de vaststelling van de ombuigingsprogramma's was de taskforce Sociaal Domein gestart in 2018 met als voornaamste doelstelling om de uitgaven voor Jeugdhulp en Wmo terug te dringen in relatie tot de ontvangen rijksmiddelen.
De details van deze ombuigingen zijn terug te vinden in de bestuursrapportages 2019 en begroting 2020.
Met de raad is afgesproken over de voortgang van de ombuigingstaakstellingen te rapporteren via de bestuursrapportages en in de jaarrekening.
In de tweede bestuursrapportage 2020 is de meest recente voortgang gerapporteerd. De niet gerealiseerde taakstellingen op de ombuigingen zijn incidenteel afgeraamd.
Voor de volledigheid is in deze jaarrekening een samenvatting gegeven.Voor details verwijzen wij naar de bestuursrapportage.
Hieronder een samenvatting van de besluiten over en resultaten van ombuigingen voor het jaar 2020 per onderdeel:
Ombuigingsprogramma | taakstelling 2020 | gerealiseerd | niet gerealiseerd |
|---|---|---|---|
taskforce SD | € 2.600.000 | € 1.600.000 | € 1.000.000 |
spoor 2 (begroting 2019) | € 916.000 | € 751.000 | € 165.000 |
spoor 3 (kadernota 2020) | € 2.294.918 | € 2.255.918 | € 39.000 |
ombuigingen na kadernota (begroting 2020) | € 1.176.000 | € 1.002.500 | € 173.500 |
Totaal | € 6.986.918 | € 5.609.418 | € 1.377.500 |
Overige informatie
Bij de begroting 2021 is rekening gehouden met het mogelijk niet realiseren van de taakstellingen op de ombuigingen in 2021 door het opnemen van een stelpost van € 600.000. Tevens is bij de besluitvorming over de begroting 2020 vastgesteld dat binnen de algemene reserve voor een bedrag van € 275.000 wordt aangehouden voor incidentele tegenvallers in de realisatie van de taakstellingen.