In het programmaplan zijn per programma onder de kop “Wat gaat het kosten?" de totalen per programma weergegeven. Onder BBV-overzichten zijn de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien gepresenteerd. Onderstaand staat een totaaloverzicht waarin alle baten en lasten inclusief de stortingen en onttrekkingen aan de reserves zijn opgenomen.
Overzicht van baten en lasten
(Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nr | Omschrijving | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Jaarrekening 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | V/N | ||
01 | Bestuurlijke zaken | 2.364 | 75 | 2.289 | 2.733 | 67 | 2.665 | 2.431 | 546 | 1.885 | N |
02 | Veiligheid en handhaving | 4.192 | 51 | 4.141 | 4.285 | 94 | 4.190 | 4.373 | 89 | 4.284 | N |
03 | Dienstverlening | 4.355 | 2.355 | 2.000 | 4.297 | 2.262 | 2.035 | 5.075 | 2.245 | 2.830 | N |
04 | Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur | 2.979 | 44 | 2.935 | 3.614 | 43 | 3.572 | 3.213 | 89 | 3.124 | N |
05 | Transformatie in het sociale domein | 43.727 | 8.837 | 34.891 | 60.007 | 21.825 | 38.182 | 56.063 | 18.058 | 38.005 | N |
06 | Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers | 2.664 | 61 | 2.604 | 3.085 | 61 | 3.024 | 2.711 | 66 | 2.644 | N |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv. | 5.050 | 697 | 4.354 | 5.200 | 756 | 4.444 | 5.001 | 682 | 4.319 | N |
08 | Economie, Receatie en Toerisme | 725 | 208 | 517 | 707 | 197 | 510 | 742 | 193 | 549 | N |
09 | Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur | 4.933 | 817 | 4.116 | 5.035 | 841 | 4.194 | 5.053 | 936 | 4.116 | N |
10 | Verkeer en vervoer | 1.280 | 18 | 1.262 | 1.236 | 18 | 1.218 | 1.138 | 20 | 1.118 | N |
11 | Openbare Ruimte en Milieu | 20.592 | 15.836 | 4.756 | 20.862 | 16.190 | 4.671 | 20.036 | 15.777 | 4.259 | N |
12 | Middelen en ondersteuning | 3.603 | 4.024 | -421 | 3.272 | 2.789 | 482 | 6.315 | 5.690 | 625 | N |
Alg. dekkingsmiddelen | 708 | 80.305 | -79.597 | 651 | 84.206 | -83.555 | 690 | 85.457 | -84.766 | V | |
Overhead | 14.681 | 354 | 14.326 | 14864 | 356 | 14.508 | 14.015 | 421 | 13.594 | N | |
Onvoorzien | 124 | 124 | 0 | V | |||||||
Subtotaal baten/lasten | 111.977 | 113.682 | -1.703 | 129.848 | 129.705 | 140 | 126.856 | 130.269 | -3.414 | V | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Jaarrekening 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | V/N | ||
Gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten | 111.977 | 113.682 | -1.703 | 129.848 | 129.705 | 140 | 126.856 | 130.269 | -3.414 | V | |
Mutaties reserves | |||||||||||
01 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Ruimte, cultuurhist, monumenten en natuur | 0 | 36 | -36 | 0 | 86 | -86 | 0 | 86 | -86 | V |
05 | Transformatie in het sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Welzijn, Cultuurhuizenbeleid, Nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Onderwijs(huisv.), jeugdbel. Kinderopv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Economie, Recreatie en Toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | -90 | 0 | 90 | -90 | V |
09 | Sport, incl . Sportacc., Kunst en Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Verkeer en vervoer | 0 | 175 | -175 | 0 | 110 | -110 | 0 | 110 | -110 | V |
11 | Openbare ruimte en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Middelen en ondersteuning | 2.570 | 1.331 | 1.239 | 5.700 | 5.069 | 630 | 5.680 | 5.049 | 630 | N |
Subtotaal mutaties reserves | 2.570 | 1.542 | 1.028 | 5.700 | 5.356 | 344 | 5.680 | 5.336 | 344 | N | |
Gerealiseerde resultaat | 114.548 | 115.224 | -675 | 135.548 | 135.060 | 484 | 132.535 | 135.605 | -3.069 | V | |