Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2020

Individuele voorzieningen Wmo

8.933

8.680

8.930

8.969

-40

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De uitgaven voor Wmo laten, in lijn met de landelijke trend een stijgende lijn zien, deze stijging is echter geringer de afgelopen jaren als gevolg van Covid-19. Als gevolg van Covid-19 zijn er minder aanvragen gedaan voor rolstoelen, vervoersdiensten en dagbesteding. Er zijn meer Wmo maatwerkvoorzieningen zoals individuele begeleiding aangevraagd. Mogelijk is dit deels een substituut geweest voor dagbesteding die als gevolg van Covid-19 niet altijd beschikbaar of wenselijk was en tevens ervaren meer kwetsbare inwoners door Covid-19 problemen. Ook blijven we een opwaartse trend zien in de uitgave van huishoudelijke hulp, de aanvragen zijn als gevolg van het vaste abonnementstarief verder toegenomen.	40.000	I	Nadeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

3.282

3.182

3.339

3.322

17

Voordeel

Innovatie en transformatie

1.053

986

1.139

1.027

112

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Vanwege Covid-19 is de uitvoering van de preventieve projecten uit de nota Samen Leven, Samen Doen vertraagd. Deze projecten komen ten laste van het budget voor innovatie en transformatie, er is hierdoor een voordeel op de lasten.	112.000	I	Voordeel

Individuele voorz: Werk en inkomen

15.803

14.201

26.597

22.707

3.890

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Als gevolg van Covid-19 geven we uitvoering aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). De regeling wordt budgetneutraal uitgevoerd, zie baten. Op een aantal regelingen met betrekking tot Werk en Inkomen is minder beroep gedaan of konden als gevolg van Covid-19 in mindere mate worden uitgevoerd.	3.890.000	I	Voordeel

Alg. Voorzieningen Jeugd (prg 5)

4

18

4

14

Voordeel

Alg. voorzieningen Werk en inkomen

1.548

1.511

1.670

1.737

-67

Nadeel

Alg. Voorzieningen Wmo

1.434

1.241

1.482

1.375

107

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Vanwege Covid-19 hebben minder mensen gebruik gemaakt van de regiotaxi en zijn er minder activiteiten voor inclusief beleid geweest. Daar tegenover is er een negatieve afwijking met betrekking tot Veilig Thuis. Voor het project rondom kwetsbare inwoners hebben wij subsidie ontvangen van ZonMw. De uitvoering van dit project gebeurt budgettair neutraal.	107.000	I	Voordeel

Individuele voorzieningen Jeugdwet

15.789

13.859

16.715

16.814

-99

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
We zien dat er hogere kosten gemaakt zijn binnen de zwaardere zorg, zoals verblijfsfuncties, waaronder de essentiële voorzieningen en complexe zorg waarvoor maatwerkafspraken zijn gemaakt. Ook is er meer ingezet door SVMN binnen het preventieve kader (begeleiding zonder maatregel) en er is sprake van lang lopende ondertoezichtstellingen, mede door complexe echtscheidingen. Tevens zorgde Covid-19 ervoor dat de pilots POH Jeugd en Opvoedondersteuning niet volledig uitgevoerd konden worden, waardoor de beweging naar minder geïndiceerde zorg nog onvoldoende gemaakt is. Ook zijn de gemeenten wegens Covid-19 verzocht de omzet onverminderd (100%) door te betalen ook in geval er sprake is van vraaguitval. Het doel daarvan was acute liquiditeitsproblemen bij aanbieders te voorkomen en behoud van werkgelegenheid in de zorg en ondersteuning. Hiervoor is geen extra geld van het Rijk naar gemeenten gegaan.	99.000	I	Nadeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 5)

78

63

118

108

10

Voordeel

Individuele voorzieningen Wmo

-399

-230

-180

-331

151

Voordeel

Innovatie en transformatie

-128

0

-135

-249

114

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Deze baten zijn ontstaan vanwege detachering van een beleidsmedewerker voor een ZOU-regionale projectleidersrol. Tegenover deze baten staan de kosten van inhuur van extra beleidscapaciteit, de uitvoering in zijn geheel gebeurt budgettair neutraal.	114.000	I	Voordeel

Alg. voorz Sociale dorpsteams (prg 5)

0

-2

2

Voordeel

Individuele voorz: Werk en inkomen

-10.158

-8.547

-21.352

-17.344

-4.008

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De nieuwe regionale ontschottingsafspraken verklaren gedeeltelijk het nadeel. Overige wordt veroorzaak door de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). De regeling wordt budgetneutraal uitgevoerd, zie lasten.	4.008.000	I	Nadeel

Alg. Voorzieningen Wmo

-166

-49

-158

-116

-41

Nadeel

Individuele voorzieningen Jeugdwet

-395

-10

0

-14

14

Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 5)

0

-1

1

Voordeel