Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2020

Vastgoed (prg 12)

2.030

1.683

1.624

1.810

-187

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Het nadeel van € 84.000 is ontstaan omdat de ambtswoning en een aantal percelen zijn verkocht waardoor een meeropbrengst werd gerealiseerd. Echter de huren van vastgoed wat ook al eerder was verkocht waren, zoals eerder vermeld nog niet in mindering gebracht in de begroting. Omdat dit nu voor het totaal is gecorrigeerd is er een nadeel ontstaan van € 84.000.	84.000	I	Nadeel
Het nadeel van € 49.000 is ontstaan omdat er 'onvoorziene'onderhoudswerkzaamheden zijn verricht bij de gebouwen aan het Jagerspad te Driebergen. Deze onvoorziene uitgave is al eerder gemeld, omdat deze gebouwen aan bepaalde eisen moesten voldoen.	49.000	I	Nadeel
Het nadeel van € 29.000 is ontstaan vanwege het repareren van de vloer bij één van de brandweerkazernes (26.000), en overige diverse afwijkingen van € 3.000	29.000	I	Nadeel
Het nadeel van € 38.000 is ontstaan door de toename van de kosten voor gas en elektra bij één van de brandweerkazernes.	38.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	13.000	I	Voordeel

Overige baten en lasten

314

541

167

135

32

Voordeel

Grondexpl. en AOK's

1.231

967

1.069

3.974

-2.905

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Het voordeel van €143.000 is het gevolg dat minder nieuwe anterieure overeenkomsten zijn afgesloten (€ 128.000). Hierdoor zijn er minder kosten op inhuur van personeel gemaakt dan er in de begroting was geraamd.	143.000	I	Voordeel
Er zijn in totaal € 580.000 minder plankosten en kosten bouwrijp gemaakt vanwege uitstel van een aantal grondexploitaties.	580.000	I	Voordeel
De vermindering van de boekwaarde van grondexploitatie Engweg van 2 miljoen vanwege verkoop. Deze post is als saldo grondexploitatie als baat geraamd;	2.000.000	I	Nadeel
Een nadeel op de vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Engweg van circa 1,3 miljoen. Deze post is aan de lastenkant begroot en in de jaarrekening als baat verwerkt.	1.300.000	I	Nadeel
Het nadeel van € 156.000 is ontstaan door o.a. het afstoten van de grondexploitatie Engweg en gebiedsontwikkeling Maarn (€ 76.000). Daarnaast zijn er diverse advies- en onderzoekkosten (€ 65.000) gemaakt.	156.000	I	Nadeel
Door veranderingen in de planopzet van een drietal grondexploitaties nemen de kosten toe. Als gevolg hiervan moet er een storting in de verliesvoorziening plaatsvinden van € 172.000.	172.000	I	Nadeel

Informatievoorziening (prg 12)

303

412

396

17

Voordeel

Vastgoed (prg 12)

-2.147

-2.843

-1.813

-1.913

100

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Het voordeel van € 108.000 is ontstaan vanwege het doorbelasten van de onderhoudskosten aan de gebuikers van de gebouwen bij het Jagerspad in Driebergen.	108.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	8.000	I	Nadeel

Overige baten en lasten

-79

39

0

-16

16

Voordeel

Informatievoorziening (prg 12)

-1

-4

-1

-3

Nadeel

Grondexpl. en AOK's

-1.211

-1.215

-972

-3.761

2.789

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Deze verzamelpost AOK projecten levert een voordeel op, welke afgerekend wordt met de algemenepost AOK. Zie verklaring met een nadeel van € 537.000	417.000	I	Voordeel
Het voordeel van € 27.000 gaat om een ontvangen risicopremie in verband met 100% verstrekte gemeentegarantie.	27.000	I	Voordeel
De boekwaarde van de grondexploitaties is toegenomen met € 277.000 (€ 1,2 miljoen).	277.000	I	Voordeel
Resultaat grondexploitatie Engweg van circa 1,3 miljoen. In de jaarrekening is het resultaat op de posten vrijval verliesvoorziening, opbrengsten en vermindering boekwaarde verwerkt;	1.300.000	I	Voordeel
Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Engweg van circa 1,3 miljoen. Deze is in de begroting aan de lastenkant geraamd;	1.300.000	I	Voordeel
Deze post wordt verrekend met de verzamelpost AOK projecten. Zie verklaring met een voordeel van € 448.000,-. Na verrekening ontstaat er een nadeel van € 89.000,- Het saldo van lasten en baten product AOK voor het jaar 2020 bedraagt € 39.000,-(positief).	537.000	I	Nadeel
Het voordeel van € 26.000 is het gevolg van huuropbrengsten van locatie Amerongen (Burgemeester vd Boschstraat)	26.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	21.000	I	Nadeel