Wat heeft het gekost?

Lasten

4.890

4.933

5.035

5.053

-18

Sportaccommodaties

2.998

3.057

3.153

3.106

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Diverse kleine afwijkingen	6.000	I	Nadeel
Een nadelig resultaat op De Binder van € 40.000 is vooral het gevolg van nieuw aangelegde verlichting waarmee bij het opstellen van de begroting geen rekening was gehouden.	36.000	I	Nadeel
Er is een (negatieve) stelpost opgenomen. Deze stelpost is deels gerealiseerd maar nog niet verwerkt in de begroting. Per saldo is de negatieve stelpost daardoor nog groot € 34.000.	34.000	I	Nadeel
De belangrijkste verklaring voor het voordeel zijn nog niet uitgegeven kosten voor het afronden van de Tennisharmonisatie (€ 123.000). Hiervoor is een verzoek tot budgetoverheveling gedaan.	123.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

1.097

1.167

1.148

1.116

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Dit voordeel heeft vooral een tweetal oorzaken. Er is een onderschrijding op cultuur (€ 16.000) als gevolg van de effecten van Covid-19-maatregelen op subsidieaanvragen cultuur. Daarnaast is er een voordeel van € 13.000 vanwege een structureel niet overgebrachte post naar Wmo programma 5 ivm de kosten Ontmoeting Zoute Inval die jaarlijks aan Bibliotheek ZOUT betaald worden. De resterende € 3.000 betreft overige kleine afwijkingen.	32.000	I	Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

360

348

347

383

-36

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
De noodverlichting en brandinstallatiesysteem in De Binder voldeden niet meer aan de eisen. Om hier wel weer aan te kunnen voldoen is het vervangen door een duurzame oplossing met ledverlichting, waarbij de komende jaren de structurele lasten lager worden.	36.000	I	Nadeel

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

434

361

386

448

-61

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Er is een subsidie van € 30.000 verstrekt voor de uitvoering van het lokale sportakkoord. Dit is budgetneutraal, zie baten.	30.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	31.000	I	Nadeel

Baten

-857

-817

-841

-936

Sportaccommodaties

-763

-720

-707

-762

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Een voordeel van € 55.000 is het gevolg van de verwerking van de SPUK-uitkeringen over 2020 in de jaarcijfers. Dit voordeel is een compensatie van hogere kosten door het niet kunnen verhalen van de BTW (deze is kostenverhogend geworden voor de gemeente). Verantwoording hiervan loopt via de Sisa.	55.000	I	Voordeel

Leefbaarheid Cultuur (prg 9)

-20

-21

Voordeel

Maatschappelijk vastgoed (prg 9)

-95

-98

-94

-99

Voordeel

Leefbaarheid Welzijn (prg9)

-20

-54

Voordeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Een voordeel van € 30.000 is ontstaan door een rijkssubsidie voor de uitvoering van het lokale sportakkoord (budgetneutraal; zie onder lasten).	30.000	I	Voordeel
Diverse kleine afwijkingen	4.000	I	Voordeel