Wat heeft het gekost? | Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost?

Lasten

4.427

4.355

4.297

5.075

-778

ICT (prg 3)

179

192

191

246

-54

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Dit jaar drukken de kosten voor ICT-Publiek direct op de dienstverlening waarvoor de kosten zijn gemaakt. Dit zorgt voor een tekort op dit budget. In de voorgaande jaren werden de kosten voor iBurgerzaken betaald vanuit het budget onderhoud software. Het ontstane tekort wordt derhalve uit dit budget gecompenseerd. In de 1e Bestuursraportage 2021 wordt dit begrotingstechnisch gecorrigeerd.	54.000	I	Nadeel

Bouw- en woningtoez.

1.974

1.806

1.997

2.597

-600

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Afgelopen jaar zijn meer aanvragen voor Omgevingsvergunningen ingediend. Dit heeft geleid tot meer onderzoek- en advieskosten. In lokale heffingen titel 2 wordt in cijfers verklaard dat het jaar 2020 meer opbrengsten heeft opgeleverd. Per saldo een voordeel.	68.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	18.000	I	Voordeel
In 2020 is er een voorziening van € 550.000 getroffen voor de kosten van sanering van de grond vanwege het oprollen van het druglaboratorium. In 2020 heeft de gemeente al saneringskosten gemaakt ad € 136.000 voor het afgraven van de vervuilde grond (20cm) en alles laten vernietigen. Naar verwachting worden de daadwerkelijk saneringswerkzaamheden in 2021/2022 uitgevoerd.	550.000	I	Nadeel

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten

402

380

347

355

-8

Nadeel

Publieke dienstverlening (prg 3)

1.686

1.769

1.561

1.642

-81

Nadeel

Omschrijving	Bedrag	I/S	V/N
Dit verschil in lasten is grotendeels het gevolg van extra inhuur in verband met ziektevervanging. Daarnaast hebben we door corona ook sterk moeten schuiven met inzet en was vacaturevervanging niet altijd direct mogelijk. Deze extra inhuurkosten op uitvoering hebben wij kunnen dekken vanuit medewerkersbudget op overhead. Hierdoor is een verschuiving opgetreden van overhead naar uitvoering op programma 3 van € 63.000.	63.000	I	Nadeel
Diverse kleine afwijkingen	18.000	I	Nadeel

Nazorg (klachten en bezwaren)

185

206

199

235

-36

Nadeel

Baten

-2.163

-2.355

-2.262

-2.245

-17

Bouw- en woningtoez.

-1.402

-1.422

-1.722

-1.716

-6

Nadeel

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten

0

0

0

-13

13

Voordeel

Publieke dienstverlening (prg 3)

-761

-933

-540

-515

-25

Nadeel

Nazorg (klachten en bezwaren)

0

0

0

-1

1

Voordeel

Deze pagina is gebouwd op 06/18/2021 17:09:43 met de export van 06/18/2021 17:03:00